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亚博博彩2021年财政预算情况说明

发布时间:2021-03-19 浏览次数:
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目 录

  第一部分 2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算支出表

  十、国有资本经营预算支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分 2021年亚博博彩预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  亚博博彩设置临床科室32个,医技科室12个。

  亚博博彩主要职责如下:

  1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;

  2.遵守国家及上海地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规,开展法制宣传教育;

  3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

  4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

  5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

  6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

  7.开展对外交流和国际合作;

  8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

  9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

  10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

  11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制,保障医院资金资产使用安全和效益;

  12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

  13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任,做好国家安全和保密等工作;

  14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  亚博博彩单位行政编制0人,实际0人;事业编制675人,实际675人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)551人。

  离退休人员360人,其中:离休13人,退休347人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入情况

  2021年预算收入总计78,980.52万元。其中:

  1.2021年本年收入78,846.84万元,本年收入中包括:

  (1)财政拨款收入16,799.03万元,比今年年初预算16,724.07万元增加74.96万元,增加0.45%,与上年基本持平。

  (2)事业收入60,324.93万元,比今年年初预算64,834.53万元减少4,509.60万元,减少6.96%。减少原因主要是医院按照疫情防控的要求,减少人员聚集,优化了医疗服务流程和规模。

  (3)其他收入1,722.88万元,比今年年初预算1,700万元增加22.88万元,增加1.35%,增加原因:继续规范管理,提升医疗综合服务能力,食堂、停车、科研成果转化等其他收入相应增加。

  2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元,比今年年初预算0.00万元保持一致。

  3. 继续使用的财政性结转资金133.68万元,比今年年初预算794.00万元减少660.32万元,减少83.16%。减少原因:今年结转的项目资金较去年大幅减少。

附件13:亚博博彩2021年项目支出绩效目标申报表.rar


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